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异地预缴增值税是否需要交所得税呢?

  • 分类:工商财税热点
  • 作者:卓越方圆会计培训
  • 来源:卓越方圆会计培训
  • 发布时间:2018-10-18 13:22
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【概要描述】异地预缴增值税是否需要交所得税呢?

异地预缴增值税是否需要交所得税呢?

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异地预缴增值税是否需要交所得税呢?

 

 

导读:异地预缴增值税是不是需要交所得税呢,对于这一问题您是怎么看的呢?首先,本派那文章给您带来了财税[2016]74号的主要内容,其中明确的说明了这一问题。同时,小编还给您带来了异地预缴增值税的账务处理,如下。

 

异地预缴增值税是否需要交所得税呢?

 

答:对于异地预缴增值税是,仍是需要交所得税的。

 

附加税是跟着主税,也就是增值税一起走的,增值税在预缴地交 ,那么附加税也应该在预缴地交。

 

财税[2016]74号 财政部 国家税务总局关于纳税人异地预缴增值税有关城市维护建设税和教育费附加政策问题的通知

 

一、纳税人跨地区提供建筑服务、销售和出租不动产的,应在建筑服务发生地、不动产所在地预缴增值税时,以预缴增值税税额为计税依据,并按预缴增值税所在地的城市维护建设税适用税率和教育费附加征收率就地计算缴纳城市维护建设税和教育费附加。

 

二、预缴增值税的纳税人在其机构所在地申报缴纳增值税时,以其实际缴纳的增值税税额为计税依据,并按机构所在地的城市维护建设税适用税率和教育费附加征收率就地计算缴纳城市维护建设税和教育费附加。

 

异地预缴增值税是否需要交所得税呢?

 

 

异地预缴增值税如何做账务处理?

 

小编的观点是,对于异地外经预交预交增值税,应通过“应交税费—应交增值税(已交税金)”科目核算

 

具体的账务处理参考如下:

 

借:应交税费—应交增值税(已交税金)

 

贷:银行存款

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